6、 承包单位质量安全 保证体系审核 | 6.3 安全资格 | 承包单位有“安全生产许可证”、项目经理、专职安全员有B、C类考核合格证,专职安全员人数符合规定。 | 6.3.1承包单位有“安全生产许可证”但监理未审查的 | 5分 | | | |
6.3.2承包单位无“安全生产许可证”监理未识别的 | 取消 资格 | |
6.3.3承包单位有B、C类合格证,人数符合要求,但监理未审查的 | 4分 | |
6.3.4承包单位无B、C类合格证或人数配备不符规定,监理未识别的 | 8分 | |
6.3.5不符合考核要求,监理已识别但尚需完善的 | 2分 | |
7、 开工报审 | 7.1 开工条件 | 工程施工组织设计、施工测量控制点、首道工序的准备工作、承包单位的质、安保体系,应急救援预案、文明施工措施费使用计划均审查通过;施工许可证已领,施工现场的场地、道路、水电、通讯和临时设施已满足开工要求,地下障碍物已清除或查明,施工图纸及设计文件已按计划提供齐全,施工人员按计划到场。 |
7.1.1不符开工条件而监理未识别的 | 9分 | 25 | | |
7.2 施工许可 | 开工有施工许可证。 | 7.2.1无施工许可证,监理处理得当,事后已领取施工许可证的 | 6分 | |
7.2.2无施工许可证,监理同意开工的 | 取消 资格 | |
7.3 时效性 | 符合时间逻辑。 | 7.3.1开工条件的审批与开工审批日期不符合时间逻辑的 | 10分 | |
8、 分包单位资格报审 | 8.1 依据 | 部分工程(不含主体)实行分包必须符合施工合同规定。 | 8.1.1部分工程分包在施工合同中未约定,又无业主的书面批准的,监理未识别的 | 7分 | 25 | | |
8.2 分包单位资质 | 对专业分包单位资质进行审核。 | 8.2.1专业分包单位的专业与资质等级不符合分包工程的有关规定,监理未识别的 | 7分 | |
8.2.2基本符合要求,但资料不齐的 | 2分 | |
8.3 分包单位驻场人员资质 | 项目负责人持有建造师(或项目经理)证,B类人员合格证,其他管理人员均持证上岗,专职安全员人数符合要求,且持有C类人员合格证,特种作业人员操作资格证已在监理机构备案。 |
8.3.1不符合考核要求的,监理未识别的 | 3分 | |
8.4 专项施工方案 | 分包工程的专项施工方案或施工组织设计审查。 | 8.4.1无施工组织设计或施工方案,监理未识别的 | 6分 | |
9、 第一次工地会议 | 9.1 人员到位 | 监理机构相关人员参加。 | 9.1.1监理机构主要人员未参加的 | 2分 | 10 | | |
9.2 监理交底 | 总监介绍监理规划、并对施工准备情况提出意见和建议。 | 9.2.1监理交底不到位的 | 2分 | |
9.3 会议纪要 | 会议纪要内容应真实客观,简明扼要。 | 9.3.1有纪要、签名不全、手续不完备的 | 2分 | |
9.3.2纪要内容不符合要求的 | 4分 | |
10、工地例会 | 按规定定期召开例会,且由总监主持,议决事项有落实,处理问题要闭合,有例会纪要。 | 10.1.1总监较少主持和出席会议的 | 取消 资格 | 10 | | |
10.1.2议决事项落实不够、处理问题欠闭合的 | 2分 | |
10.1.3议决事项不落实,处理问题不闭合的 | 4分 | |
10.1.4会议纪要整理不及时及其内容不齐全的 | 4分 | | |
11、 测量放线成果审查 | 11.1 控制点复核 | 控制点要有监理人独立的复核资料,引测依据正确,保护措施到位。 | 11.1.1监理人员无独立的复核资料,其余均符要求的 | 6分 | 20 | | |
11.1.2引测依据不足,其他均符要求的 | 3分 | |
11.1.3无监理人员独立复核资料,引侧无依据的 | 取消 资格 | |
11.1.4监理未复核的 | 取消 资格 | |
11.2 测量复核 | 对报审的测量放线成果进行独立的复核,有明确审核意见。 | 11.2.1无独立的复核的 | 4分 | |
11.2.2未复核或审核意见错误的 | 取消 资格 | |
11.3 有效性 | 承包单位和监理复测的测量仪器的计量检定证书有效。 | 11.3.1测量仪器计量检定书失效监理未识别,但所报成果正确的 | 3分 | |
11.3.2测量仪器计量无检定书,监理未识别的 | 4分 | |
12、 特殊机械设备进场使用报验 | 12.1 进场 | 审查设备的型号、生产许可证、出厂合格证 | 12.1.1型号与施工组织设计不符,无生产许可证、出厂合格证,监理未识别的 | 取消 资格 | 20 | | |
12.2 安装 | 审查安装单位资质和安装人员的上岗证备案;有资质的检测机构进行检测,并出具检测合格证明文件报监理。 | 12.2.1未审查安装单位资质或安装单位无资质、安装人员上岗证未在监理机构备案的,监理未识别的 | 取消 资格 | |
12.2.2未检测或检测后未出具检测合格证明文件,监理未识别的 | 取消 资格 | |
12.2.3无检测资质的单位出具检测合格报告,监理未识别的 | 取消 资格 | |
12.3 验收 | 由承包单位组织安装单位、设备出租单位及检测单位进行安装验收,出具合格证明文件,塔吊等需要有安监站备案的文件。 | 12.3.1无有关单位验收或验收后未签署合格证明文件,监理未识别的 | 取消 资格 | |
12.3.2塔吊等设备无安监站备案文件,监理未识别的 | 取消 资格 | |
12.4 审批 | 符合以上程序和提供有关资料合格可同意投入使用。 | 12.4.1程序、资料不符要求,监理未识别的 | 取消 资格 | |
12.4.2施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施达到了规定的使用检测期限,未经具有专业资质的检测机构检测或经检测不合格,监理未识别的 | 取消 资格 | |
12.5 使用 | 未经报验同意投入使用的机具严禁使用,塔吊等设施在提升时也需符合上述程序要求。设施拆除亦需有方案,上岗证等。 | 12.5.1发现擅自使用未经报验通过的塔吊等起重设施,而监理未采取有效制止措施未造成后果的 | 10分 | |
12.5.2未报验擅自提升或拆除塔吊等设施,监理未采取有效制止措施未造成后果的 | 10分 | |
13、 工程材料构配件设备核验 | 13.1 资料审核 | 资料完整、真实、及时核验,无漏审、错审,不合格的材料构配件设备有退场记录。 | 13.1.1复试合格但资料不完整,监理未识别的 | 4分 | 25 | | |
13.1.2复试不合格,监理未识别的 | 取消 资格 | |
13.1.3不合格材料、构配件、设备无退场记录的 | 4分 | |
13.1.4有漏审但未造成后果的 | 5分 | |
13.1.5有漏审或错审已造成后果的 | 取消 资格 | |
13.2 见证取样 | 涉及结构安全与重要使用功能的材料需及时见证取样送检。 | 13.2.1见证取样工作中弄虚作假的 | 取消 资格 | |
13.2.2见证取样后未按规定保管样品和送检,监理未识别的 | 5分 | |
13.3 台帐 | 建立监理监督台帐,内容齐全、相关资料匹配。 | 13.3.1未建立台帐的 | 5分 | |
13.3.2内容欠齐全相关资料不匹配的 | 2分 | |
14、 工序验收与竣工预验收 | 14.1检验批(分项工程)验收 | 14.1.1 有划分计划,分批合理。 | 14.1.1.1无检验批划分计划,实际执行符合要求的 | 2分 | | | |
14.1.1.2无检验批划分计划,实际的分批不合理的 | 5分 | | |
14.1.2 有抽查记录、验收依据符合规范要求。 | 14.1.2.1抽查记录不全,验收依据符合规定的 | 2分 | | |
14.1.2.2抽查记录较少,验收依据不充分的 | 取消 资格 | | |
14.1.3 及时验收,上道工序未验收或不合格,不得进入下道工序。 | 14.1.3.1现场检查后未及时签单,同意下道工序施工的 | 取消 资格 | | |
14.1.3.2验收不合格,下道工序已进入施工,监理未采取有效制止措施的 | 取消 资格 | | |
14.1.3.3未验收,下道工序已进入施工,监理未采取有效制止措施的 | 取消 资格 | | |
14.1.3.4未验收,下道工序已进入施工,监理采取措施已制止的 | 2分 | | |
14.1.3.5将不合格的作为合格验收,同意进入下道工序的 | 取消 资格 | | |
14.1.3.6监理不及时验收,影响正常施工的 | 取消 资格 | | |
14.1.4 验收结论正确。 | 14.1.4.1验收结论错误的 | 取消 资格 | | |